南昌市小平小道陈列馆2023年单位预算编制说明
南昌市小平小道陈列馆
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市小平小道陈列馆概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市小平小道陈列馆2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市小平小道陈列馆2023年单位预算情况说明
一、 2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市小平小道陈列馆概况
一、单位主要职责
2021年5月根据中共南昌市委编制委员会关于市文化广电新闻出版局事业单位改革有关事项的批复（洪编发[2021]57号）将陈云旧居及江联爱国主义教育基地二处划转，并正式更名为南昌市小平小道陈列馆。主要职责是：组织爱国主义教育、革命传统教育，繁荣社会文化事业。负责南昌市小平小道陈列馆的日常运行管理、陈展接待等。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市小平小道陈列馆2023年的主要工作任务是：
（一）进一步强化政治素质，以成绩彰显职业自信。
1.强化学习及监督。
严格执行“三会一课”制度，落实党员干部的学习教育。聚焦学习党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想及贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署。强化日常监督检查力度，确保党员学习成效。
2.开展“双周大讲堂”。
围绕党性教育、陈展大纲、文博专技等主题邀请党史专家、文博学者及我馆党员干部等开展“双周大讲堂”，讲解红色文化故事及业务知识。
3.加强干部教育好课程开发。
馆领导班子带头开展课程宣讲，将专题党课送进机关、社区、学校。
（二）进一步强化创新创业思维，以特色发展绘制事业蓝图
1.创新教育模式，唱响小道品牌。
策划“小道忆初心·大道筑使命——党员红色教育活动”项目。全力打造干部教育好课程，提升新时代党课教育整体质效，树立小平小道红色教育品牌。
2.打造流动课堂，宣传四史教育。
策划开展《伟大变革——“四史”学习教育》主题宣讲活动，整理汇编红色故事集。采用“1+N”的活动模式，将《邓小平关于法治建设重要论述专题展》《改革开放从这里走来》《春天的故事》等展览与社教课程、活动打包送进社区、乡镇、企事业单位、部队、校园。
3.丰富研学形式，强化教育实效。
充分利用全国“关心下一代党史国史教育基地”平台，采用“线上+线下”“理论+现场”“宣讲+互动”等学习模式宣讲党的二十大精神，推出“启航·正当时”系列思政教育课程。
4.雕琢原创陈展，赓续红色血脉。
（1）围绕学习贯彻党的二十大精神，庆祝改革开放45周年，纪念邓小平同志诞辰120周年，开展“邓小平与党风廉政建设”“邓小平三落三起”相关专题研究，深入挖掘史料，形成研究成果，编写陈展大纲。
（2）计划以“邓小平与江西”为主题，深入挖掘调研材料，策划原创展览。以红色+非遗独特形式呈现邓小平在江西的岁月。
5.提高运营水平，护航公众服务。
筑牢安全生产防线，确保安全生产零事故；推进邓小平劳动车间三防项目及小平小道周边环境提升项目建设，确保文物安全；强化对物业公司的督导，塑造良好的服务形象。
（三）进一步强化专业素质，以高质量高标准做好研究和接待工作。
1.深入开展研究，传承红色基因。
明确伟人纪念地定位，着力做好邓小平生平事迹及重要思想、改革开放史等领域研究。开设青年理论学习小组、“寻道讲堂”，做好理论学习中长期规划。以邓小平思想、改革开放史、陈云思想等方向开展研究工作，撰写相关论文。积极推进二次调研“探寻小平足迹，挖掘党史故事”——赣州市、兴国县、会昌县、瑞金市线路。深入挖掘伟人邓小平同志1972年11月至1973年3月在江西赣州等地调研时的相关史料。
2.建设宣教队伍，提升服务效能。
全面提高讲解员业务能力水平，采取线上＋线下的教学形式组织业务知识培训。开设《邓小平与法治思想》《如何做好红色场馆的讲解工作》《邓小平在江西日子里的思考》《博物馆服务礼仪规范》《讲解词的理解与记忆》《语言表达技巧》等课程，2023年完成讲解员业务培训20次，网络学习课程12节。积极安排宣教业务骨干参加各类专业培训班及讲解比赛，提高宣教队伍综合素质与业务水平。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市小平小道陈列馆馆内内设七个部门，包括办公室、陈列部、工程部、群工部、后勤部、保卫科、旧居管理科。
编制人数18人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制18人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员15人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员小计0人；退休人员小计0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌市小平小道陈列馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排）
第三部分 南昌市小平小道陈列馆2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市小平小道陈列馆收入预算总额为981.68万元，比上年增加97.33万元，增长11%。其中：财政拨款收入916.68万元；较上年预算安排增加32.33万元；附属单位上缴收入65万元，较上年预算安排增加65万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌市小平小道陈列馆支出预算总额为981.68万元，较上年预算安排增加97.33万元，增长11%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出381.68万元，较上年预算安排增加97.33万元，包括工资福利支出288.67万元、商品和服务支出93.01万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出600万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出600万元、对个和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出925.22万元，较上年预算安排增加86.19万元；社会保障和就业支出26.36万元，较上年预算安排增加10.79万元；住房保障支出30.10万元，较上年预算安排增加0.35万元。
按经济分类划分：工资福利支出288.67万元，较上年预算安排增加30.69万元；商品和服务支出93.01万元，较上年预算安排增加66.64万元；特定目标类600万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌市小平小道陈列馆财政拨款支出预算916.68万元，较上年预算安排增加32.33万元，增长3%。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出860.22万元，较上年预算安排增加21.19万元；社会保障和就业支出26.36万元，较上年预算安排增加10.79万元；住房保障支出30.10万元，较上年预算安排增加0.35万元。
按支出项目类别划分：基本支出316.68万元，较上年预算安排增加32.33；其中：工资福利支出288.67万元，商品和服务支出28.01万元。项目支出600万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出600万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排409.22万元。其中，政府采购货物预算7.22万元；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算为402万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆一辆，其中，一般公务用车一辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、免费开放项目概述：陈列馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。陈列馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。单位的主要职责是组织爱国主义教育、革命传统教育，繁荣社会文化事业。负责南昌市小平小道陈列馆的日常运行管理、陈展接待等
2、项目依据 《江西省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》
3、实施主体：南昌市小平小道陈列馆
4、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
5、年度预算安排：600万元
6、绩效目标和指标：
数量指标：免费开放天数 全年≥300天
质量指标：陈列馆免费开放正常运行 =100%
时效指标：陈列馆免费开放及时率 =100%
成本指标：陈列馆免费开放成本控制率 =100%
社会效益指标：陈列馆正常运行，全年到馆参观人数显著增加，公共公共服务能力显著提升。
满意度指标：参观群众满意度 ≥95%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排4.8万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费2.2万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0万元。比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
