南昌市小平小道陈列馆2024年度单位决算

南昌市小平小道陈列馆2024年度单位决算

目录

第一部分南昌市小平小道陈列馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市小平小道陈列馆概况

一、单位主要职责

南昌市小平小道陈列馆是南昌市文化广电旅游局所属预算单位，2021年5月根据中共南昌市委编制委员会关于市文化广电新闻出版局事业单位改革有关事项的批复（洪编发[2021]57号）将陈云旧居及江联爱国主义教育基地二处划转，并正式更名为南昌市小平小道陈列馆。主要职责是：组织爱国主义教育、革命传统教育，繁荣社会文化事业。负责南昌市小平小道陈列馆的日常运行管理、陈展接待等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、陈列保管科、工程科、宣教科、保卫科、旧居管理科。

本单位年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,172.97
八、其他收入	8	227.46	八、社会保障和就业支出	39	26.14
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	17.32
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	29.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,393.83	本年支出合计	58	1,246.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	10.33	年末结转和结余	60	157.78
	30			61
总计	31	1,404.16	总计	62	1,404.16
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,393.83	1,166.37					227.46
207			文化旅游体育与传媒支出	1,320.43	1,092.97					227.46
20701			文化和旅游	163.95	163.95
2070199			其他文化和旅游支出	163.95	163.95
20702			文物	1,120.67	893.22					227.46
2070205			博物馆	1,087.70	860.25					227.46
2070299			其他文物支出	32.97	32.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.80	35.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.80	35.80
208			社会保障和就业支出	26.14	26.14
20805			行政事业单位养老支出	26.14	26.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14
212			城乡社区支出	17.32	17.32
21203			城乡社区公共设施	17.32	17.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.32	17.32
221			住房保障支出	29.94	29.94
22102			住房改革支出	29.94	29.94
2210201			住房公积金	24.80	24.80
2210203			购房补贴	5.14	5.14
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,246.37	316.33	930.05
207			文化旅游体育与传媒支出	1,172.97	260.25	912.73
20701			文化和旅游	163.95		163.95
2070199			其他文化和旅游支出	163.95		163.95
20702			文物	973.22	260.25	712.97
2070205			博物馆	940.25	260.25	680.00
2070299			其他文物支出	32.97		32.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.80		35.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.80		35.80
208			社会保障和就业支出	26.14	26.14
20805			行政事业单位养老支出	26.14	26.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14
212			城乡社区支出	17.32		17.32
21203			城乡社区公共设施	17.32		17.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.32		17.32
221			住房保障支出	29.94	29.94
22102			住房改革支出	29.94	29.94
2210201			住房公积金	24.80	24.80
2210203			购房补贴	5.14	5.14
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,166.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,092.97	1,092.97
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.14	26.14
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	17.32	17.32
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	29.94	29.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,166.37	本年支出合计	59	1,166.37	1,166.37
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,166.37	总计	64	1,166.37	1,166.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,166.37	316.33	850.05
207			文化旅游体育与传媒支出	1,092.97	260.25	832.73
20701			文化和旅游	163.95		163.95
2070199			其他文化和旅游支出	163.95		163.95
20702			文物	893.22	260.25	632.97
2070205			博物馆	860.25	260.25	600.00
2070299			其他文物支出	32.97		32.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.80		35.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.80		35.80
208			社会保障和就业支出	26.14	26.14
20805			行政事业单位养老支出	26.14	26.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14
212			城乡社区支出	17.32		17.32
21203			城乡社区公共设施	17.32		17.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.32		17.32
221			住房保障支出	29.94	29.94
22102			住房改革支出	29.94	29.94
2210201			住房公积金	24.80	24.80
2210203			购房补贴	5.14	5.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.36	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.18	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	103.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	51.36	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	14.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮
30113	住房公积金	28.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39999	其他支出
人员经费合计		306.36	公用经费合计					9.97
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.66	1.47	1.47
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	1.47	1.47
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	1.47	1.47
3.公务接待费	6	2.06	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市小平小道陈列馆	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1404.16万元，其中年初结转和结余10.33万元，比上年减少61.54万元，下降85.63%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1393.83万元，比上年增加164.77万元，增长13.41%，主要原因是：本年收取春泥计划思政课经费40.00万元，收取党史教育补助经费10.00万元，收取小平小道教育基地共建费用5.00万元，收取文艺作品扶持经费15.00万元，收取中央专彩公益金150.00万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1166.37万元，占83.68%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入227.46万元，占16.32%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1404.16万元，其中本年支出合计1246.37万元，比上年减少44.22万元，下降3.43%，主要原因：本年度项目数量减少，项目支出减少，本年支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余157.78万元，比上年增加147.46万元，增长1427.49%，主要原因：分户资金纳入预算，且本年收取春泥计划思政课经费40.00万元，收取党史教育补助经费10.00万元，收取小平小道教育基地共建费用5.00万元，收取文艺作品扶持经费15.00万元，收取中央专彩公益金150.00万元。。

本年支出的具体构成：基本支出316.33万元，占25.38%；项目支出930.05万元，占74.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数916.33万元，决算数1166.37万元，完成年初预算的127.29%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数860.25万元，决算数1092.97万元，完成年初预算的127.05%。预决算差异主要原因：预算外项目市级文化旅游专项资金拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.14万元，决算数26.14万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.32万元，预决算差异主要原因：预算外项目市级文化旅游专项资金拨付。

（四）住房保障支出（类）年初预算数29.94万元，决算数29.94万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.33万元，其中：

（一）工资福利支出306.36万元，比上年减少50.22万元，下降14.08%，主要原因：基本支出与公用经费支出费用互相调剂。

（二）商品和服务支出9.97万元，比上年增加3.52万元，增长54.59%，主要原因：基本支出与公用经费支出费用互相调剂。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位本年无此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.47万元，决算数1.47万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.54万元，增长57.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位本年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.47万元，决算数1.47万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位本年无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位本年无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.47万元，决算数1.47万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无差异。决算数比上年增加0.67万元,增长82.33%，主要原因：2023年初汽车加油卡存有余额，2024年初汽车加油卡存有余额少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位本年无此项支出。决算数比上年减少0.13万元，下降100.00%,主要原因：本单位本年无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位本年无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位本年无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额100.74万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.38万元。授予中小企业合同金额99.76万元，占政府采购支出总额的99.03%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占授予中小企业合同金额的0.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.02%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 814.25万元，占项目支出总额的87.55%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“小平小道陈列馆免费开放项目”“陈云工作车间临展综合楼项目”“2024年小平小道市文化旅游发展专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		小平小道陈列馆免费开放项目
主管部门		南昌市文化广电新闻出版旅游局（部门）					实施单位		南昌市小平小道陈列馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		600	600		600		10	100	10
		政府预算资金		600	600		600		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	继续打造“金牌讲解员”“五好讲解员”的专业宣教团队，加强队伍培养与建设，保障陈列馆正常运行开放。						开展公教活动，为场馆设备进行维修维护，场馆免费开放316天，保障陈列馆正常运行开放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	免费开放成本控制在预算内		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	场馆设备维修维护次数		≥5次	5	4	4
				开展公教活动场次		≥90场	90	4	4
				园林绿化养护面积		＝61993平方米	61993	4	4
				场馆免费开放天数		≥300天	316	4	4
				物业管理面积		＝85248平方米	85248	4	4
			质量指标	设备正常运行率		≥95%	100	2.5	2.5
				公教活动参观率		≥95%	100	2.5	2.5
				免费开放天数达标率		＝100%	100	2.5	2.5
				物业管理及园林绿化养护面积覆盖率		＝100%	100	2.5	2.5
			时效指标	工作完成时间2024年12月25日前		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	全年到馆参观人数增加		提高参观人数	基本达成目标	10	10
				陈列馆正常运行		正常运行	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参观群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		陈云工作车间临展综合楼项目
主管部门		南昌市文化广电新闻出版旅游局（部门）					实施单位		南昌市小平小道陈列馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17.32		17.32		10	100	10
		政府预算资金		0	17.32		17.32		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、完成项目建议书编制，获得市发改委的批复。2、完成可行性研究报告，获得市发改委的批复。3、完成初步设计及概算，获得市发改委的批复。4、完成展陈设计方案，通过专家评审。5、完成陈展大纲编写，通过专家评审。6、完成房屋建筑安全鉴定，出具鉴定报告。7、完成电力增容设计，出具方案与施工图。						完成项目建议书编制，完成可行性研究报告，完成初步设计及概算，完成房屋建筑安全鉴定，完成电力增容设计，满足群众精神文化需求，充分发挥陈列馆公共文化事业中的作用，为群众提供良好的参观环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	展陈设计方案编制费		≤8.1万元	0	3	3
				电力增容设计编制费		≤1.67万元	0	2.5	2.5
				项目建议书编制费		≤2.04万元	0	3	3
				可行性研究报告编制费		≤3.5万元	2.82	3	3
				陈展大纲编制费		≤14.5万元	0	3	3
				房屋建筑结构安全鉴定费		≤2.3万元	0	2.5	2.5
				初步设计及概算编制费		≤15万元	14.5	3	3
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成编制初步设计及概算		＝3份	3	3	3
				完成编制可行性研究报告		＝3份	3	3	3
				完成编制项目建议书		＝3份	3	3	3
				完成编制陈展大纲		＝3份	0	2.5	0	因领导暂未确定设计方案方向，故该项工作未完成。
				完成编制展陈设计方案		＝3份	0	2.5	0	因领导暂未确定设计方案方向，故该项工作未完成。
				完成编制电力增容设计施工图		＝3份	3	3	3
				房屋建筑安全鉴定报告		＝3份	3	3	3
			质量指标	展陈设计方案及陈展大纲通过专家评审合格率		＝100%	0	3	0	因领导暂未确定设计方案方向，故该项工作未完成。
				出具鉴定报告内容客观、真实性		＝100%	100	3.5	3.5
				项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算可行率		＝100%	100	3.5	3.5
			时效指标	项目在2024年12月25日前完成		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满足群众精神文化需求		有效满足	基本达成目标	6.5	6.5
				为群众提供良好的参观环境		有效	基本达成目标	7	7
				充分发挥陈列馆公共文化事业中的作用		有效发挥	基本达成目标	6.5	6.5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	92

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年小平小道市文化旅游发展专项资金
主管部门		南昌市文化广电新闻出版旅游局（部门）					实施单位		南昌市小平小道陈列馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	196.974		196.926		10	99.98	7
		政府预算资金		0	196.974		196.925922		—	99.98	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成邓小平同志关于党风廉政建设重要论述（暂定名）专题展，2024年纪念邓小平同志诞辰120周年“大思政课”教育提升红色文化服务水平，营造红色文化与时俱进的良好氛围，加强文物安全保护，更好地提升陈列馆的参观环境，真实、全面的保存并传递其文化价值，完成对场馆电力增容，保障陈列馆设备正常运行，提升接待能力与服务水平。						完成邓小平同志关于党风廉政建设重要论述（暂定名）专题展，2024年纪念邓小平同志诞辰120周年“大思政课”教育提升红色文化服务水平，营造红色文化与时俱进的良好氛围，加强文物安全保护，更好地提升陈列馆的参观环境，真实、全面的保存并传递其文化价值。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	陈云工作车间雨污分流改造项目成本		≤79万元	64.554755	4	4
				陈云旧居周边环境整治项目成本		≤36.21万元	32.971167	4	4
				2024 年纪念邓小平同志诞辰 120 周年“大思政课”教育项目成本		≤50万元	49.7	4	4
				邓小平同志关于党风廉政建设重要论述（暂定名）专题展项目成本		≤50万元	49.7	4	4
				陈列馆电力增容项目成本		≤35.7万元	0	4	4	因制度原因，该项工作暂未开展。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	小平小道陈列馆钣锻车间展览面积		＝260平方米	260	2	2
				新建陈列馆电力增容变压器数量		＝1台	0	2	0	因制度原因，该项工作暂未开展。
				排水整治面积		＝21978平方米	21978	2.5	2.5
				文物维修保护面积		＝320平方米	320	2.5	2.5
				红色宣讲团红色教育系列专题课程		＝1个	1	2.5	2.5
				搭建数字化志愿者管理系统及平台模块		≥6个	6	2.5	2.5
				“百廿记忆”线下大思政课程红色情景剧目		≥12个	12	2	2
				邓小平同志关于党风廉政建设重要论述（暂定名）专题展新疆巡展场次		＝11场	11	2	2
				新建落地式低压电缆分支箱数量		＝1台	0	2	0	因制度原因，该项工作暂未开展。
			质量指标	“百廿记忆”线下大思政课程红色情景剧达标率		＝100%	100	2.5	2.5
				设备验收合格率		＝100%	0	2.5	0	因制度原因，该项工作暂未开展。
				展览达标率		＝100%	100	2.5	2.5
				项目验收合格率		＝100%	100	2.5	2.5
			时效指标	陈云旧居周边环境整治项目及陈云工作车间雨污分流改造项目均在2024年11月30日完成		＝100%	100	5	5
				项目完成时间2024年12月31日前		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	“百廿记忆”线下大思政课程关注量		≥120万人次	125	4	4
				保障公共文化场所用电正常运行		正常运行	实现目标程度较低	4	0	因制度原因，该项工作暂未开展。
				提升红色文化服务水平，营造红色文化与时俱进的良好氛围		有效提升	基本达成目标	4	4
				提升陈列馆的参观环境，加强文物及游客的安全		有效提升	基本达成目标	4	4
				传播先进文化，提升红色经典大思政教育的服务品质		有效提升	基本达成目标	4	4
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参观群众满意度		≥95%	95	5	5
				单位验收满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	86.5

第四部分名词解释

一、收入科目

（一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二)政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映政府（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映政府(包括实行公务员管理的事业单位）在人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

（三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：集中反映政府用于保障性住房方面的支出，包括新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

（四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：集中反映政府城乡社区事务支出其他用于城乡社区方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

首屏 ꄲ 预决算公开 ꄲ 南昌市小平小道陈列馆2024年度单位决算

ꄴ前一个：无

ꄲ后一个：无